gtiandClaude Sonnet 5
f34f001ed5
Bloco C.1-C.4: searched every BLOB column and every XML/IMPOSTO/TRIBUT-named table across all 5 databases - no authorized NFC-e/NF-e XML is stored anywhere (XML_MES only holds a filesystem path on the original machine; CARTA_CORRECAO/MDFES_XML are for correction letters and cargo manifests; DEOLHONOIMPOSTO is the national IBPT reference table, not per-item data). FONTE_ENCONTRADA = NFCE_ITENS's own PIS/COFINS columns (the same values used to build the XML) - docs/PISCOFINS_TRANSMITTED_SOURCE_V1.md. Bloco D.1-D.3: the 27 products blocked by NCM on Agent 2, categorized (4 placeholder 00000000, 3 legacy/vencido, 5 valid-format-but-not-in-the- active-table, 15 obvious test/garbage values) with a prioritized kb.attest queue - real products first (Coca-Cola, chicken cuts, pâté, broths), test cadastro last. All 27 lack a real GTIN, so none can be resolved by barcode lookup - documented in docs/NCM_27_BLOCKED_PRODUCTS_V1.md. dossie_contador.md (internal + anonymized) updated with the Bloco C finding. No schema/migration change. Zero Firebird writes (read-only SQL only). Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
2.9 KiB
PIS/COFINS efetivamente transmitido — onde está guardado (Missão 4 / Bloco C)
C.1/C.2 — busca por XML/BLOB e tabelas de imposto por item
Levantamento de todas as colunas BLOB e de todas as tabelas com "XML"/"IMPOSTO"/"TRIBUT" no nome, nos 5 bancos (GTI/Agent 2, CONSTRUCAO, MMMODAS, RINCAO, UNIAO) — mesmo schema nos 5:
- Nenhuma tabela guarda o XML autorizado da NFC-e/NF-e.
XML_MESexiste, mas só guarda o caminho do arquivo no disco local da máquina onde o SGV roda (CAMINHO_XML,C:\GTI SISTEMAS\Schemas\...\xml\<ano>\<mes>\...-nfe.xml) — o conteúdo do XML em si não está no banco, só a referência ao arquivo. Esse arquivo está fora do escopo desta missão (sistema de arquivos de uma máquina de cliente, não um banco, e não temos acesso a ele). CARTA_CORRECAO.XMLeMDFES_XML.*existem, mas são para Carta de Correção e Manifesto de Documentos Fiscais (MDF-e, transporte de carga) — não para o NFC-e/NF-e em si.DEOLHONOIMPOSTOé a tabela oficial da Lei "De Olho no Imposto" (IBPT) — uma tabela de referência nacional por NCM (carga tributária aproximada nacional/importada/estadual/ municipal, para exibir no rodapé do cupom), não o PIS/COFINS realmente aplicado por item.- NFCE_ITENS já é a fonte real:
CST_PIS_COFINS,ALIQUOTA_PIS,BASE_CALCULO_PIS,VALOR_PIS,ALIQUOTA_COFINS,BASE_CALCULO_COFINS,VALOR_COFINSsão colunas simples (não BLOB) já preenchidas pelo próprio SGV ao montar cada nota — são os mesmos valores que vão para o XML enviado à SEFAZ. Sem o XML em si para conferência cruzada, esta é a melhor evidência disponível do que foi realmente transmitido.
FONTE_ENCONTRADA: NFCE_ITENS (colunas de PIS/COFINS por item), não um XML/BLOB.
Tabelas inspecionadas e descartadas: XML_MES (só caminho de arquivo), CARTA_CORRECAO,
MDFES/MDFES_XML, DEOLHONOIMPOSTO (referência nacional, não por item).
C.3 — cobertura, padrão por CRT, relação com o cadastro
Já medido nas Missões 2/3 (docs/runs/BLOCO2_PIS_COFINS_CROSS_DB_V1.json,
docs/runs/BLOCOB_PIS_COFINS_SOURCE_V1.json), reconfirmado nesta missão:
| Banco | CRT | Cobertura (CST preenchido) | Padrão |
|---|---|---|---|
| GTI (Agent 2) | 1 | 9,55% dos itens — só em um único mês do histórico | evento pontual, não regra |
| CONSTRUCAO | 1 | 0% | cadastro nunca lido |
| MMMODAS | 1 | 0% | cadastro nunca lido |
| RINCAO | 3 | 0% | cadastro nunca lido |
| UNIAO | 1 | 0% | cadastro nunca lido |
Relação com o cadastro: em todos os 5 bancos, o cadastro do produto (C000025, campos
COD_ENTRADA_PIS/COD_SAIDA_PIS/ALIQ_PIS/COFINS) está em branco para praticamente 100% dos produtos,
inclusive nos casos em que a emissão preencheu algo — ou seja, não há concordância nem divergência
mensurável na prática: o cadastro simplesmente não é usado pela emissão em nenhum dos 5 clientes,
independentemente do CRT.